高校问答物极必反11级:发票问题
来源：百度文库 编辑：高校问答 时间：2024/05/08 01:54:25
公司于2004年采购一笔材料，但没有发票一直挂在预付款科目，现在无法确定该发票是我公司丢失的，还是对方一直没有开的，还无法确定该材料有没有到我们公司。该笔余额应该怎样处理啊？
①哦，回答得真快，谢谢！
我还有不明白，转到应收账款后，怎样处理呢，做坏账处理？
②谢谢各位，我在确认实际情况后，补充内容。没想到这么快能够得到回答，不胜感激！
①哦，回答得真快，谢谢！
我还有不明白，转到应收账款后，怎样处理呢，做坏账处理？
②谢谢各位，我在确认实际情况后，补充内容。没想到这么快能够得到回答，不胜感激！
在没核实清楚以前，最好还是挂在账上较好，因为原因不明，很可能现在的调整会给以后的工作带来不便。同时该催一下对方单位，小心诉讼时效过了。
做应收帐款行吗? 以后还不照样是一笔空的应收帐款?.就算你以后当坏帐损失处理,那你符合坏帐条件吗?
转到资本公积也不合理.
yldrm说的对,在没核实清楚以前，是挂在账上较好.
如果核实清楚了,是没有开发票来(一般这种情况较多),那么换了我,想要销掉这笔数字,我会在帐务处理上做现金收回处理.借:现金 贷:预付帐款
现金上多出来这笔钱,我再用其他发票去冲掉.这样比较干净.税务查帐也说不了我什么.
想请教楼上的经理，如果用其他费用发票去冲，那么存货怎么做？
如果是一般纳税人的话，哪里来的其他专用发票做进项税额？
由预付款科目转到应收帐款科目，然后处理
应该转作资本公积吧