《茶花女》读后感:我是供应商，客户要求货到后一个月后开发票并付款，跨月我该如何记帐？谢谢

来源：百度文库编辑：高校问答时间：2024/05/07 15:53:42

我是供应商，客户要求货到后一个月后开发票并付款，（增票）

货已经出了，但票未开，我肯定不能做收入的凭证了。也不能结转成本了。跨月份的话，我财务的存货帐与仓库的帐一定不一致，该怎么办呢？？？做帐实平衡表吗/？

最主要的是，货发票未开，我该如何记帐？谢谢

确定为销售收入的条件:
1\企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;
2\企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制;
3\与交易相关的经济利益能够流入企业;
4\相关的收入和成本能够可靠地计量.
同时满足上述条件时予以确认为收入.
据你所说,你应该确认为收入,并开具发票,成本当然也需结转.

（1）发出时
借：发出商品，
贷：库存商品
（2）将增值税发票上注明的的增值额转入应收账款
如果销售该商品的纳税义务尚未发生，则不作
借：应收账款
贷：主营业务收入
（3）如果对方拖延付款，但可以收回时
借：应收账款
贷：主营业务收入
借：主营业务成本
贷：发出商品
（4）收到款项时
借：银行存款
贷：应收账款－－*企业
应收销项税额

按有关规定,货已发出就要做出收入.象你这类情况其实一般都可暂记入应收帐款,等开具发票付款后,调整帐目,再申报此笔收入就可以了.

可以做应收帐款的啊!

我是供应商，客户要求货到后一个月后开发票并付款，跨月我该如何记帐？谢谢我是小规模纳税人，我向供应商买原材料时要求他们报不含税价，并不要开发票，这样做合法吗？客户要求开发票，商家是否应该再加钱单位预收客户几十万货款，货未发，但客户要求开发票，能开吗？客户说他们已经有了供应商，而且只要一个供应商，但比较喜欢我的样品，我该怎么挽留住这个客户？你好，请问同一单位，既是客户又是供应商，能否只用一个应收或应付科目! 开不开发票~对客户影响我是广告公司的业务，2月有了很多意向客户，就是没一个要签单的意思。急呀!请问各位，如何跟进这些客户？请问供应商需要给商场或超市开发票吗？供应商未及时开发票，当月利润太高怎么办？