北京市海淀区委官网:我公司是辅导期一般纳税人,对于等待比对结果的税部分可否进待抵扣进项税,报表该如何列明这项

来源：百度文库 编辑：高校问答 时间：2024/04/28 16:04:36

对于等待比对结果的进行税额部分,计入“待抵扣进项税额”，并在增值税申报表附表二第24栏“本期认证相符但未申报抵扣”内填写此行内容。
收到允许抵扣的比对结果后，在增值税申报表附表二第3栏“前期认证相符且本期申报抵扣”内填写此内容。
相关行次的关系23行+24行-25行=3行

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