高校问答梦幻西游在哪摆摊好卖:应收款为负数如何处理?
来源：百度文库 编辑：高校问答 时间：2024/05/06 11:10:56
1.由于老板现金收货款时,未把收回的款存入银行,收现金开的收据也只有一联,现在造成了应收账款有许多虚数.
2.如果我们自己补收据把这笔账冲平,但补收据的这笔款太金额超过80万,这样又会造成公司现金虚有太多.
3.应付款也是如此,我司应付款已全部支付,但账面上还挂了几十万
4.如果叫供就商补收据,我司又没有那么多现金或支付.
这样的问题让各位木瞪口呆吧,但被我遇到了,我现在苦脑呀,希望能得到最好的解决方法.银鼠木木先诚谢谢各位了.
1.应收款由于在实际收到货款时,老板未拿任何单据给会计入账,也未通知会计.所以造成了应收账款为正虚数(这应收账款实际是已经收到了的)
2.应收款由于公司未开发票给客户(未作收入),而客户通过银行把款汇给了我公司,造成现在应收账款账面为负数.
3.应付账款由于老板拿自己的钱全部已经支付,但未给会计任何单据入账.造成账面的应付款现在还是正数(实际这些款项已经全部付清)
我公司现在只有做假收假付了,我真希望有更好的办法.
2.如果我们自己补收据把这笔账冲平,但补收据的这笔款太金额超过80万,这样又会造成公司现金虚有太多.
3.应付款也是如此,我司应付款已全部支付,但账面上还挂了几十万
4.如果叫供就商补收据,我司又没有那么多现金或支付.
这样的问题让各位木瞪口呆吧,但被我遇到了,我现在苦脑呀,希望能得到最好的解决方法.银鼠木木先诚谢谢各位了.
1.应收款由于在实际收到货款时,老板未拿任何单据给会计入账,也未通知会计.所以造成了应收账款为正虚数(这应收账款实际是已经收到了的)
2.应收款由于公司未开发票给客户(未作收入),而客户通过银行把款汇给了我公司,造成现在应收账款账面为负数.
3.应付账款由于老板拿自己的钱全部已经支付,但未给会计任何单据入账.造成账面的应付款现在还是正数(实际这些款项已经全部付清)
我公司现在只有做假收假付了,我真希望有更好的办法.
应收有虚,是不是假设有80万,而实际你们都已经收到了，那帐面也不是负数啊,应该是应收的正数
应付的已经付了，还有应付意思是不是帐上显示还有这么多没付啊,
如果是这样，能不能做假收假付呢>??????
自己借点钱,假收存银行再付出去，这样是不是就会好些...
如果不是理解的这样，能不能把问题说的明白点
...我也没办法，对不起
用你多余的现金把应付帐款补掉.收据自己来.最好在大工程上入手.
可以分期处理啊,再说了,收到的现金报锐了没有啊,我看可能没有报税,就会造成负数